【岗位职责】
1 组织公司成本核算、估算，提出成本控制指标建议；
2 监督产品采购与入库的真实、准确、及时对账，对库存产品、固定资产定期组织盘存；
4 建立健全出纳各种帐目与核对，跟踪订单台账催账收付款；
5 负责发票开收、现金收付、支票手续、银行结算和记帐、审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；
6 负责计算、复核员工工资表，及时正确发放公司员工薪酬；
7 按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
8 协助把好费用审核关，做好每月的报税工作；
9 协助公司健全财务管理及核算的各项规章制度，并修订和完善；
10 保持与相关部门的协调与沟通，确保与后整相关异常及时解决；
11 按时完成上级领导交办的其它工作事项；